北京市手机彩票网紧急医疗救援中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网紧急医疗救援中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网紧急医疗救援中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会文件朝编【2021】48号《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区卫生健康委所属事业单位改革有关事项的批复》，区紧急医疗救援中心的主要职责是：负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作。负责政府大型活动的医疗保障工作。负责辖区院前急救网络的建设管理工作。负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作。负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网紧急医疗救援中心事业编制70人，实际56人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)41人。
离退休人员22人，其中：离休1人，退休21人。
(三)本预算年度的主要工作任务
以手机彩票网院前急救高质量发展为主线；坚持常态与应急并重、坚持大小循环并重；提升院前急救队伍业务能力；提升业务科室管理能力；提升中心综合保障服务能力。
二、收入预算说明
2024年收入预算10296.410763万元，比2023年3962.809456万元增加6333.601307万元，增长159.83%。其中：本年财政拨款收入10292.863863万元,比2023年3955.109456万元增加6337.754407万元，主要原因是由于根据业务发展需要，增加常态化院前急救项目；本年其他资金收入0万元,比2023年0万元，与2023年持平；单位结转结余资金3.546900万元,比2023年7.700000万元减少4.153100万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2051.644961万元，占总支出预算19.93%，比2023年1696.332256万元增加355.312705万元，增长20.95%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算8244.765802万元，比2023年2266.477200万元增加5978.288602万元，增长263.77%，主要原因是由于根据业务发展需要，增加常态化院前急救项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网紧急医疗救援中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算2.040581万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.040294万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.300081万元，比2023年预算数0.315875万元减少0.015794万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.040581万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元。比2023年预算数1.765000万元减少0.024500万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网紧急医疗救援中心政府采购预算总额1,897.446537万元。其中：政府采购货物预算423.192000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1474.254537万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网紧急医疗救援中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车137辆，5651.372758万元；单价在50万元以上的通用设备37台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网紧急医疗救援中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)